Chargé de Gestion Analytique - Conseil Departemental de la Somme H/F - 80

Sous l'autorité du responsable du service exploitation et en collaboration avec le ou la chargé(e) de mission gestion analytique, le (la) chargé(e) de gestion assure la mise en ½uvre des procédures relatives au suivi de l'activité et à la maîtrise budgétaire dans un objectif d'optimisation des ressources et de gestion des coûts. Il ou elle supervise la remontée et le contrôle des données opérationnelles et financières, liées aux activités en régie de la Direction des routes et des mobilités et de la Direction du fleuve et des ports, au sein des logiciels et applications métiers, notamment AGT (société PERINFO).

Suivi et pilotage de l'activité

Application des procédures relatives au logiciel de suivi d'activité
* mettre à jour des tables et des coûts unitaires
* contribuer à la formation et l'accompagnement des utilisateurs pour les saisies et l'exploitation des données via une assistance téléphonique et la visite régulière sur site
* superviser la fiabilité des enregistrements
* assurer l'interface AGT / Astre mensuelle relative aux éléments variables de paie
* produire mensuellement des tableaux de synthèse et des tableaux de bord en lien avec la lettre d'information et le bilan d'activité de la direction des routes
* réaliser des analyses spécifiques et ponctuelles en fonction des sollicitations des directions
* participer au suivi des indicateurs des directions

Gestion du budget annexe
* assurer la facturation des prestations de la direction des routes et des mobilités et de la direction du fleuve et des ports réalisées pour le compte des communes et des tiers
* réaliser des engagements et des liquidations de recettes sur grand angle
* produire des tableaux de suivi des différentes facturations et encaissements
* veiller à l'adéquation entre les recettes et les saisies sur le logiciel de suivi d'activité
* vérifier la cohérence du budget entre les dépenses et les recettes en liaison avec la Régie Travaux Routiers (RTR)
* assurer le suivi et la mise à jour du barème du budget annexe
* assister le référent de la cellule « gestion analytique » dans la réflexion sur l'adaptation du budget annexe au projet de plateforme de service

Analyse de la performance et gestion budgétaire
* collecter, structurer et analyser les données financières et opérationnelles des Directions (Routes et mobilités, Fleuve et ports) issues des logiciels et applications métiers
* objectiver les activités des différentes directions à partir des données remontées
Suivre l'évolution des dépenses et produits recouvrés, et identifier les écarts entre les prévisions et les réalisations
* proposer des actions correctives pour optimiser les ressources et contrôler les coûts
* assurer la mise à jour des informations budgétaires dans le logiciel de gestion (AGT) et participer à la préparation des prévisions budgétaires